内蒙古漢森(sēn)酒業集團有限公司10000噸葡萄深加工(gōng)技術改造項目

1.1項目概要
項目名稱：10000噸葡萄深加工(gōng)技術改造項目
建設單位：内蒙古漢森(sēn)酒業集團有限公司（以下(xià)簡稱漢森(sēn)集團公司）
建設性質：擴建
法人代表：撖建平
建設内容：通過技術改造和升級，收購赤霞珠等各類釀酒葡萄10000噸，完成10000噸葡萄的深加工(gōng)，可加工(gōng)葡萄酒6500噸。
建設地點：飛機場路東。
建設期限：3年，2008年12月—2011年12月。
建設總投資(zī)：項目總投資(zī)2950萬元，其中(zhōng)固定資(zī)産投資(zī)2800萬元：包括土建工(gōng)程734萬元，設備購置費(fèi)1828萬元，其它費(fèi)用108萬元，預備費(fèi)用130萬元；流動資(zī)金投資(zī)150萬元。
資(zī)金來源：資(zī)金爲全部企業自籌。
1.2可行性報告編制依據
1、可行性研究報告委托書(shū)；
2、《全國食品工(gōng)業“十一(yī)五”發展綱要》；
3、《烏海市國民經濟和社會發展“十一(yī)五”規劃綱要》；
4、《輕工(gōng)業建設項目可行性研究報告編制内容規定》；
5、《中(zhōng)華人民共和國食品安全法》；
    6、烏海市葡萄産業化發展總體(tǐ)規劃；
    7、烏海市統計年鑒；
8、建設單位提供的其它資(zī)料。
1.3研究範圍
對内蒙古漢森(sēn)酒業集團有限公司10000噸葡萄深加工(gōng)技術改造的必要性、市場前景、建設内容、生(shēng)産工(gōng)藝、設備類型、勞動定員(yuán)、建設進度、投資(zī)估算、經濟效益評價等進行了認真細緻的分(fēn)析研究。
1.4項目單位簡介
内蒙古漢森(sēn)酒業集團有限公司位于内蒙古西部烏海市，公司創建于2001年3月，注冊資(zī)金2.3億元。公司以頂級葡萄酒生(shēng)産爲核心，逐步形成釀酒葡萄苗木培育和種植、葡萄酒文化推廣、葡萄酒文化交流、葡萄酒主題休閑旅遊、高效設施農業等複合型産業。經過9年的發展，公司确立了良好的品牌形象，建立了質量保障體(tǐ)系。依托沙地有機葡萄的原料優勢，公司的目标是建立國内第一(yī)優質健康品牌，并最終走向國際市場，成爲國際知(zhī)名品牌。同時，公司在發展沙地陽光産業和穩定葡萄優勢産業，轉移安置農村(cūn)勞動力就業和帶動農民增收方面，發揮了龍頭作用。2008年“漢森(sēn)”牌商(shāng)标被評爲内蒙古自治區著名商(shāng)标，公司被認定爲“國家級農牧業産業化重點龍頭企業”及“國家級扶貧龍頭企業”、“自治區林業産業化重點龍頭企業”和“沙産業先進企業”。2009年企業通過了ISO90001、ISO14000認證。2010年上海世博會期間，我(wǒ)公司的“漢森(sēn)牌系列葡萄酒” 被認定爲上海世博會DEVNET館唯一(yī)制定葡萄酒，漢森(sēn)葡萄酒品牌已成爲烏海市及内蒙古的一(yī)張名片。
漢森(sēn)集團公司的産品是葡萄酒，葡萄酒經中(zhōng)國綠色食品發展中(zhōng)心和北(běi)京中(zhōng)綠華夏有機食品認證中(zhōng)心确認，符合GB/T1919630有機食品體(tǐ)系标準，并在2007年2月通過有機食品及綠色食品AA級認證。目前公司的産品分(fēn)中(zhōng)、高、低三個檔次，有幹白(bái)、幹紅、莊園、窖藏、幻影等4個系列20幾個産品，主要有：幹紅葡萄酒、赤霞珠幹紅葡萄酒、解百納幹紅葡萄酒、冰雪麗葡萄酒、漢莎麗枸杞酒、霞多麗幹白(bái)、幻影幹紅、梅鹿辄、黑比諾、格林梅特、納迪爾格、蛇龍珠、馬拉車(chē)等。其中(zhōng)公司的主導産品是解百納幹紅葡萄酒，2006年“漢森(sēn)解佰納幹紅葡萄酒”榮獲第二屆亞洲葡萄酒質量大(dà)賽金獎，2007年“漢森(sēn)解百納”榮獲中(zhōng)國國際林業産業博覽會金獎。2010年上海世博會期間，我(wǒ)公司的“漢森(sēn)牌系列葡萄酒” 被認定爲上海世博會DEVNET館唯一(yī)指定葡萄酒；在2010年4月第四屆亞洲葡萄酒質量大(dà)賽上，我(wǒ)公司選送的四款産品獲得三金一(yī)銀的好成績：其中(zhōng)“窖藏蛇龍珠幹紅、窖藏解百納幹紅、珍藏梅鹿辄幹紅”分(fēn)别獲得金獎，“遲采霜紅葡萄酒”獲得銀獎。
葡萄産業是内蒙古自治區政府大(dà)力扶植的産業，是西部大(dà)開(kāi)發中(zhōng)的重點産業，發展潛力十分(fēn)看好，對推動當地農業産業化，帶動地區經濟發展發揮着重要作用。公司有較強的經濟實力，還款能力較強，爲本項目的實施提供了強有力的經濟基礎，爲該項目的建設提供了保障。對地區農業經濟實力的增強，農産品結構的調整，促進地區經濟發展後勁有着舉足輕重的作用。
1.5主要技術經濟指标
項目建成後，加工(gōng)各類釀酒葡萄10000噸，可生(shēng)産葡萄酒6500噸，實現葡萄酒銷售收入18000萬元，實現利潤總額3900萬元，實現淨利潤2925萬元，投資(zī)利潤率爲99%。
表1-1主要技術經濟指标表

序号	項目	單位	指标
1	原料消耗	噸/年	10000
2	生(shēng)産能力	噸/年	6500
4	建設期	年	3
5	總産值	萬元	18000
6	年均上繳利稅	萬元	2024
7	職工(gōng)定員(yuán)	人	152
8	稅後投資(zī)回收期（含建設期）	年	3.83
9	稅前投資(zī)回收期（含建設期）	年	3.27
10	财務内部收益率（所得稅後）	%	48
11	财務内部收益率（所得稅前）	%	67
12	财務淨現值（12%）（所得稅後）	萬元	9159
13	财務淨現值（12%）（所得稅前）	萬元	15281
14	經營成本	萬元	11940
15	總成本	萬元	12172
16	稅後利潤	萬元	2925

 
 
1.6綜合評價
該項目指導思想明确，原則清晰，要求嚴格，規劃布局合理，立項條件規範。
本項目以公司帶基地、基地連農戶的形式，帶動烏海市發展10000畝釀酒葡萄，收購農戶葡萄10000噸。該公司與烏海市1000多戶農民簽訂了種植合同和收購保護價合同，種植合同的簽訂解決了農戶銷售難、銷售沒保障的顧慮，保護價合同規定公司收購價格高出市場價0.6元/公斤，保證農戶的利益不因市場波動受損，使農民戶均曾收1500元以上，該企業以深加工(gōng)的收益補貼農戶，促進農戶增收，使企業和農戶形成共同發展的利益聯合體(tǐ)。         
同時，該項目依靠“漢森(sēn)”這個龍頭，帶動葡萄酒加工(gōng)業的發展，增加就業崗位50個，并帶動當地農戶大(dà)面積種植葡萄，使烏海市葡萄種植業走上良性發展的路子。該項目是烏海市農業産業化生(shēng)産經營中(zhōng)不可缺少的一(yī)環，對調動農民的種植積極性、穩定葡萄種植業、改善生(shēng)态環境具有重要的戰略意義。
經财務分(fēn)析，投資(zī)回收期爲3.82年，稅後财務淨現值爲9159萬元，财務内部收益率爲48%，投資(zī)利潤率爲99%，因此，經财務分(fēn)析，項目可行。